2019年食品药品监督管理局部门预算(2)

　　本年预算收入总计1701.16万元，其中：财政拨款收入1701.16万元，占预算总收入100%。2019年收入预算比2018年收入预算增加453.32万元。主要原因是奖励性补贴纳入预算。

　　本年预算支出总计1701.16万元，其中：基本支出1575.16万元，占总支出92.59%，主要用于保障机关人员的运行费用及公用支出；项目支出126万元，占总支出7.40%。其中：食品药品监督检查专项支出9万元，食品、药品保健品、化妆品购样17万元，食品、药品保健品、化妆品检验90万元，检验检测试剂购置10万元。2019年部门支出预算比2018年部门支出预算增加453.32万元。主要原因是奖励性补贴纳入预算。

　　（二）“三公”经费情况说明

　　1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租费用、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　2019年度财政安排“三公”经费71万元，与上年相比增加25.80万元，增加57.07%，其中：2019年因公出国（境）费10万元，2018年因公出国（境）费11万元。2019年度车辆运行费52万元，其中：公务用车购置18万元，2018年车辆运行费27万元，增加25万元，增加92.59%，增加主要原因一是稽查局由于工作需要，更新车辆一台，预算18万元；二是加强日常监督检查，由于车辆老化，维修费、油耗增加。车辆运行费主要用于公务车保险、维修费、燃料费、小车通行费等；公务接待费10万元，主要用于上级部门检查、调研接待及各类公务接待支出。

　　（三）机关运行经费安排

　　机关运行费用:办公费2.50万元，印刷费5.70万元，水费2.20万元，电费10万元，邮电费2.50万元，差旅费11.50万元，会议费4万元，培训费4万元，维修费6.6万元，公务用车运行维护费34万元。

　　（四）政府采购情况

　　2019年政府采购：碎纸机2台，电脑1台，执法车更新1台。

　　(五)资产占用情况

　　2018年末，荆门市食品药品监督管理系统固定资产总额1059.72万元，其中：房屋建筑面积7881.69平方米，价值475.19万元；车辆10台，价值227.31万元；其他资产357.22万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2019年，市财政局安排食品药品监督管理系统专项资金126万元，主要用于食品、药品、化妆品、保健品监督检查9万元，食品、药品、化妆品、保健品购样17万元，食品、药品、化妆品、保健品检验90万元，食品药品快速检测购试剂10万元。根据项目预算绩效管理要求，我局对所有项目支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严管资金，专款专用，确保完成绩效目标值。

　　四、2019年食药监部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

　　4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

　　7.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:  2019年部门预算公开表格.xls