延川县黄河乾坤湾景区管理局2019年部门综合预算(3)

（九）持续开展“不忘初心，牢记使命，振奋精神，实干兴旅”主题教育。紧密联系工作实际，强化问题导向，坚持落细落小，找准贯彻落实的结合点，进一步完善思路措施，自觉践行“实、真、细、精”作风，真抓实干，埋头苦干，真正把十九大精神落实到具体工作中，体现到“抓基层、打基础、强管理、重创新”的实际效果上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入财政预算拨款的单位共1个，基本情况如下：

序号

 

单位名称

 

单位性质

 

经费管理方式

 

编制数

 

实有人数

 

1

 

延川县黄河乾坤湾景区管理局

 

事业

 

全额拨款

 

19

 

18

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款184.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目（含重点项目），待预算正式下达时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入总计184.54万元，较上年减少1105.03万元，主要变动情况为：减少专项业务费。

2019年本部门预算收入184.54万元，其中一般公共预算拨款收入184.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1105.03万元，主要原因是减少专项业务费；2019年本部门预算支出184.54万元，其中一般公共预算拨款支出184.54万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少1105.03万元，主要原因是减少专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入总计184.54万元，较上年减少1105.03万元，主要变动情况为：减少专项业务费。

2019年本部门财政拨款收入184.54万元，其中一般公共预算拨款收入184.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1105.03万元，主要原因是减少专项业务费。2019年本部门财政拨款支出184.54万元，其中一般公共预算拨款支出184.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1105.03万元，主要原因是减少专项业务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出总计184.54万元，较上年减少1105.03万元，主要变动情况为：减少专项业务费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出184.54万元，其中：文化旅游体育与传媒支出184.54万元。

（1）其中人员经费174.12万元，较上年增加13%，增加23.29万元，原因是人员增加；公用经费10.42万元，较上年减少22%，减少2.32万元，原因是压缩开支；专项业务经费0万元，较上年减少100%，减少1126万元，原因是取消专项业务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出184.54万元，其中：工资福利支出174.12万元，全部为人员经费，较上年增加13%，增加23.29万元，原因是人员增加；